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Como trocar de terminal no sistema?
Com todas as telas fechadas, aperte F11 e selecione o terminal que deseja.
Como transformar uma venda em nota fiscal?
Depois de a venda ter sido realizada, na tela de vendas você irá em Controles > Emitir NF. A tela de notas fiscais será aberta automaticamente com a venda em forma de NFe.
Como transformar uma venda em nota fiscal?
Depois de a venda ter sido realizada, na tela de vendas você irá em Controles > Emitir NF. A tela de notas fiscais será aberta automaticamente com a venda em forma de NFe.
Como realizar a devolução de itens depois de a venda já ter sido concluída?
Na tela de vendas, você irá em Controles > Devolução de Mercadoria. Depois deve selecionar quais produtos serão devolvidos e confirmar a devolução.
Como realizar a devolução de itens depois de a venda já ter sido concluída?
Na tela de vendas, você irá em Controles > Devolução de Mercadoria. Depois deve selecionar quais produtos serão devolvidos e confirmar a devolução.
Como finalizar um MDFe?
Na tela de MDFe, você irá em Controles > Finalizar. Caso não puxe o status de finalizado, vá em Controles > Consultar.
Como finalizar um MDFe?
Na tela de MDFe, você irá em Controles > Finalizar. Caso não puxe o status de finalizado, vá em Controles > Consultar.
Como cadastrar um novo CFOP?
No menu principal, você irá em Arquivos > Auxiliares > Natureza de Operações – CFOP. Agora com a tela de cadastro aberta, você irá clicar em Incluir e preencher as informações.
Como cadastrar um novo CFOP?
No menu principal, você irá em Arquivos > Auxiliares > Natureza de Operações – CFOP. Agora com a tela de cadastro aberta, você irá clicar em Incluir e preencher as informações.
Como cadastrar um novo NCM?
No menu principal, você irá em Arquivos > Auxiliares > Classificação Fiscal – NCM. Agora com a tela de cadastro aberta, você irá clicar em Incluir e preencher as informações.
Como cadastrar um usuário?
No menu principal, clique em Arquivos > Auxiliares > Usuários. Depois clique em Incluir e preencha as informações dos campos.
Como analisar as entradas no caixa?
No menu principal, clique em Financeiro > Caixa. Nessa tela terá todas as entradas e saídas do caixa.
Como processar arquivos de retorno no Master?
Depois de baixar o arquivo de retorno através de seu banco, você irá na tela de contas a receber. Depois em Controles > Processar Arquivo Magnético. Você deve localizar o arquivo na máquina e clicar em Processar.
Como gerar remessa de boletos no Master?
Na tela de contas a receber, você irá em Controles > Gerar Arquivo de Remessa. É preciso informar a data, conta corrente, carteira e local onde será salvo o arquivo. Depois disso, selecione quais boletos estarão na remessa e finalize. Será gerado o arquivo, entre no site do seu banco e encaminhe o arquivo de remessa.
Como fazer o estorno de um recebimento?
Com a tela de contas a receber aberta, procure o cliente e selecione a parcela recebida. Clique em Controles > Estorno de Recebimento.
Como emitir a DANFE de uma NFe?
Na tela de Nota Fiscal com a NFe aberta, clique em Controles > Emitir Danfe.
Como gerar e transmitir uma NFe?
Na tela de Nota Fiscal, clique em Controles > Gera Nf-e. Depois clique em Controles > Transmitir NF-e.
Como emitir uma NFe?
No menu principal, você irá em Estoque > Notas Fiscais. Depois disso, clique em Incluir e preencha os campos exigidos.
Como emitir NFe de retorno?
Na tela de Nota Fiscal, você irá clicar em Incluir e no campo de CFOP inserir um CFOP de retorno.
Como emitir NFe de remessa?
Na tela de Nota Fiscal, você irá clicar em Incluir e no campo de CFOP inserir um CFOP de remessa.
Como emitir NFe de devolução para fornecedor?
Na tela de Nota Fiscal, você irá em Controles > Finalidade de Emissão > NF-e Devolução/Retorno > Fornecedor.
Como emitir NFe de devolução para cliente?
Na tela de Nota Fiscal, você irá em Controles > Finalidade de Emissão > NF-e Devolução/Retorno > Cliente.
Como separar os arquivos XML de notas fiscais?
Com a tela de nota fiscal aberta, você irá em Controles > NFe > Separar XML. Informe o período e o local onde irão ser salvos os arquivos.
Como fazer o cancelamento de uma NFe?
Com a nota fiscal aberta na tela, você irá em Controles > NFe > Cancelar > Cancelar NFe. Informe o motivo do cancelamento.
Como realizar uma carta de correção?
Com a nota fiscal aberta na tela, você irá em Controles > NFe > Carta de Correção > Gerar Carta. Digite uma correção de no mínimo 15 caracteres.
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